?????一、全年收支決算情況

（一）一般公共預算

1.全區一般公共預算收支決算情況。全區一般公共預算收入260593萬元，完成調整預算的100.1%，增長15.4%。其中：稅收收入173316萬元，下降1.2%；非稅收入87277萬元，增長73.2%。加上級補助收入399488萬元、債務轉貸收入60000萬元、上年結轉27510萬元、動用預算穩定調節基金10000萬元、調入資金27444萬元，收入總計785035萬元。支出完成685330萬元，增長6.8%。加上解支出23420萬元、地方政府一般債務還本支出21242萬元、調出資金1105萬元、安排預算穩定調節基金10000萬元、結轉下年43938萬元，支出總計785035萬元。

全區一般公共預算收支決算數與區四屆人大五次會議審議的2020年執行數相比，部分數據按照總決算列報要求進行了調整。一是“調入資金”由26339萬元調整為27444萬元，增加1105萬元。二是增加“調出資金”1105萬元。

2020年全區一般公共預算收支平衡情況

單位：萬元

2.區級一般公共預算收支決算情況。區級一般公共預算收入與全區一般公共預算收入一致，收入總計785035萬元。區級一般公共預算支出600595萬元，增長4.7%，加上解支出23420萬元、補助鄉鎮支出84735萬元、地方政府一般債務還本支出21242萬元、調出資金1105萬元、安排預算穩定調節基金10000萬元、結轉下年43938萬元，支出總計785035萬元。

區級一般公共預算支出與全區一般公共預算支出相差84735萬元，為補助鄉鎮支出。

——教育支出131701萬元。主要是保障教師工資發放，支持教師隊伍建設，落實生均公用經費，兌現教育資助政策，加強校園安保建設，保障學校正常運轉，改善學校辦學條件。

——科學技術支出6110萬元。主要是保障創新驅動發展戰略實施，大力培育高新技術企業、科技型企業，打造國家級雙創平臺，支持科技事業發展，開展科技戰疫等活動。

——文化旅游體育與傳媒支出6539萬元。主要是支持A級景區創建，舉辦“曬旅游精品·曬文創產品”、中國山馬越野系列賽等活動，支持融媒體技術平臺建設。

——社會保障和就業支出64217萬元。主要是落實就業創業、社會救助、撫恤、生活優待等社會保障政策，推動養老服務體系建設和殘疾人事業發展，支持成功創建“全國雙擁模范城”。

——衛生健康支出64814萬元。主要是全力支持疫情防控，實施確診患者免費救治，推動公共衛生服務體系建設，保障基層醫療衛生機構運行，開展困難對象醫療救助，落實行政事業單位醫療保險和城鄉居民基本醫療保險政策。

——節能環保支出29894萬元。主要是支持打好藍天、碧水、凈土“保衛戰”，加快污水管網建設，推進垃圾分類改革，開展農村人居環境綜合整治。

——城鄉社區支出13186萬元。主要是保障全區國土空間總體規劃等編制，支持水毀道路修復，常態化開展市政設施維修維護，全面落實“馬路辦公”“五長制”等制度。

——農林水支出89353萬元。主要是保障脫貧攻堅和鄉村振興試驗示范建設，支持農田水利等基礎設施建設，優化蠶桑、生豬、烤煙產業布局，發展特色效益農業，落實農業保險和惠農補貼政策，推進李家溪等易地扶貧搬遷安置點建設，壯大村級集體經濟。

——交通運輸支出19428萬元。主要是保障航線運行，支持“鐵公機”大通道、干線公路和“四好農村路”建設，開展公路養護，落實客運車輛保險、燃油和營運補貼政策。

——工業商貿等支出66545萬元。主要是完善園區產業配套設施，加強企業培育，積極支持創建市級高新技術產業開發區。支持開展市場保供和商貿促銷活動，加快推進“電子商務進農村綜合示范”建設，大力發展外貿外資。

——自然資源海洋氣象等支出3226萬元。主要是實施土地復墾整理和高標準農田建設，支持開展城區地災和綠色礦山治理，推進二道巖滑坡治理等項目建設。

——住房保障支出23893萬元。主要是落實廉租房租賃補貼等政策，實施老舊小區改造，支持安置區、安置房建設，開展農村危舊房整治。

——公共安全及應急救援等支出31697萬元。主要是保障“雪亮工程”建設，提高政法裝備水平，支持市域社會治理現代化試點建設，實施老舊建筑消防設施改造，開展安全隱患排查整治。

——一般公共服務支出32482萬元。主要是保障黨政機關、人大、政協和民主黨派、群團組織正常運轉及履行職能，促進監察監督能力建設。

區對鄉鎮補助84735萬元。主要是保障基層運轉，改善農村基礎設施，推動脫貧攻堅、鄉村振興等重大決策部署落實，促進城鄉協調發展。

2020年區級一般公共預算收支平衡情況

單位：萬元

備注：2020年契稅決算數為-594萬元，主要原因是按照《耕地占用稅法》及《耕地占用稅法實施辦法》相關規定，納稅人申請退以前年度契稅金額大于2020年征收的契稅收入，因此2020年決算數為負數。

（二）政府性基金預算

1.全區政府性基金預算收支決算情況。全區政府性基金預算收入47183萬元，完成調整預算的112.1%，下降48.7%。加上級補助收入54076萬元、債務轉貸收入89100萬元、上年結轉17157萬元、調入資金1105萬元，收入總計208621萬元。支出完成138489萬元，下降7.7%。加上解支出873萬元、地方政府專項債務還本支出29100萬元、調出資金22444萬元、結轉下年17715萬元，支出總計208621萬元。

全區政府性基金預算收支決算數與區四屆人大五次會議審議的2020年執行數相比，部分數據按照總決算列報要求進行了調整。一是“調出資金”由21339萬元調整為22444萬元，增加1105萬元；二是增加“調入資金”1105萬元。

2020年全區政府性基金預算收支平衡情況

單位：萬元

2.區級政府性基金預算收支決算情況。區級政府性基金預算收入與全區政府性基金預算收入一致，收入總計208621萬元。區級政府性基金預算支出133773萬元，下降8.3%。加上解支出873萬元、補助鄉鎮支出4716萬元、地方政府專項債務還本支出29100萬元、調出資金22444萬元、結轉下年17715萬元，支出總計208621萬元。

區級政府性基金預算支出與全區政府性基金預算支出相差4716萬元，為補助鄉鎮支出。

2020年區級政府性基金預算收支平衡情況

單位：萬元

（二）國有資本經營預算

全區國有資本經營預算收入12571萬元，完成調整預算的101.8%，下降18.8%。加上年結轉3593萬元，收入總計16164萬元。支出完成8891萬元，下降11%。加調出資金5000萬元、結轉下年2273萬元，支出總計16164萬元。全區國有資本經營預算收支決算數與區四屆人大五次會議審議的2020年執行數無差異。

區級國有資本經營預算收支決算數據與全區國有資本經營預算收支決算數據一致。

2020年全區國有資本經營預算收支平衡情況

單位：萬元

二、重點報告事項

（一）中央直達資金安排使用情況。全年到位中央直達資金9.9億元。其中：抗疫特別國債5.7億元，主要用于抗疫支出及中心醫院等重點項目建設；特殊轉移支付2.7億元，主要用于“三保”及擴大消費和投資等；其他直達資金1.5億元，主要用于教育、社保、脫貧攻堅等支出。

（二）預算績效管理情況。一是試點開展10個項目事前績效評估，涉及金額1820萬元，評估調減資金385萬元，初步建立起事前績效評估與預算安排掛鉤機制。二是選取20個預算單位試點編制整體支出績效目標，編制1106個項目的績效目標，實現預算單位和項目支出績效目標編制全覆蓋。三是建立部門日常監控與財政重點監控相結合的預算執行、績效運行雙監控機制，依托直達資金監控系統對涉農資金、直達資金實施動態監控，糾正偏離績效目標問題10個，調減資金3329萬元。四是開展394個項目績效自評工作，對村集體經濟、蠶桑產業等13個項目實施重點績效評價，績效評價資金逐年增長。五是出臺《預算安排與監督檢查和績效評價結果掛鉤辦法》《黔江區區級預算公開評審辦法》《黔江區區級部門預算零結轉管理辦法》等辦法，預算績效管理制度進一步完善。

（三）政府債務限額、余額及當年新增、償還情況。2020年，市財政局下達我區政府債務限額129.8億元。其中：一般債務限額82.6億元、專項債務限額47.2億元。截至2020年末，我區政府債務余額71.49億元。其中：一般債務余額50.35億元、專項債務余額21.14億元，均未超過限額。到位政府債券資金14.91億元。其中：新增政府債券10億元，用于支持生態環保、交通基礎設施、產業園區基礎設施等重大公益性項目；再融資債券4.91億元，用于償還到期政府債務。

（四）預算穩定調節基金、預備費、結轉結余資金使用情況

1.預算穩定調節基金。2020年初，區級預算穩定調節基金余額1億元，全部用于平衡年初預算。2020年決算辦理時，按照《預算法》的有關規定，安排預算穩定調節基金1億元，用于平衡次年預算。

2.預備費。2020年區級預算安排預備費4000萬元，動用2194萬元，主要用于新冠肺炎疫情防控經費、購買疫情防控醫用防護用品、新冠肺炎防控物資采購經費、鄉鎮街道疫情防控等支出；剩余1806萬元按規定全部安排預算穩定調節基金。

3.結轉結余資金。2019年區級一般公共預算結轉27510萬元，按原項目納入2020年預算安排支出。2020年區級一般公共預算結轉43938萬元，按原項目納入2021年預算安排支出。

（五）審計意見的整改落實情況

2021年上半年，市審計局派駐審計組對我區2020年度預算執行和決算草案進行了審計，發現在預算收入組織、防范化解財政風險、預算編制及執行、專項資金管理、政府采購管理、資金績效等方面存在一定問題，并針對性提出了意見和建議。目前，區財政局和有關部門正對照審計報告指出問題，積極落實措施加以整改。同時，區財政局將進一步完善財政規章制度，促進財政管理規范高效。

三、落實區人大決議和服務代表情況

2020年，全區財政嚴格執行《預算法》《預算法實施條例》等法律法規，自覺接受人大監督，主動服務代表履職，及時辦理建議提案，不斷提高科學理財、依法理財能力。

（一）全面落實區人大決議。一是全面落實減稅降費和“助力市場主體健康發展45條”等助企紓困政策，減免稅費4.2億元，兌現穩崗政策1039萬元，減免房租1061萬元，加快推動企業復工復產。二是加強收入組織，堅持依法征收、應收盡收，“三本”預算全面完成調整預算目標。加大向上爭取匯報力度，全年到位各類上級資金60.3億元，增長14.8%。三是嚴格執行收支預算，制定過“緊日子”12條措施，壓減非急需非剛性支出5.6億元，集中財力兜牢“三保”底線。四是深入實施零基預算、預算公開評審，加快支出標準體系建設，持續優化支出結構，穩步推進財政改革。五是制定防范化解政府隱性債務風險實施意見，優化債務管控機制。堅決遏制新增政府隱性債務，完善隱性債務風險排查機制，積極爭取化債試點支持，加強資金、資源、資產統籌，守住政府信用底線。

（二）完善服務代表機制。加強代表履職經費保障，按月向區人大報告預算執行情況，定期向區人大報送政府債務、國有資產管理及重大資金分配和使用情況，主動接受監督。配合做好預算執行聯網監督工作，實現部門預算編制、執行等信息與區人大實時共享。