重慶市黔江區2021年預算執行情況和

2022年預算草案的報告

重慶市黔江區財政局

各位代表：

受區人民政府委托，現將重慶市黔江區2021年預算執行情況和2022年預算草案的報告提請大會審議，并請各位政協委員提出意見。

一、2021年財政工作情況

2021年，全區財政深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想，認真貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，在區委的堅強領導和區人大、區政協的監督指導下，嚴格落實過“緊日子”要求，全面實施積極財政政策，深入推進財稅體制改革，著力穩增長、調結構、保重點、防風險、提質效，全年預算執行較好，財政運行總體平穩，有力地服務了全區經濟社會發展。

（一）主要財稅政策落實和重點財政工作情況

1.著力精準施策，激發市場活力。全面落實減稅降費和“促進生產經營27條”等惠企政策，新增減稅降費1.4億元，切實減輕企業負擔。出臺科技創新支持政策，做大創業投資種子基金規模，發放知識價值信用貸款8266萬元，激發“雙創”活力。加大產業政策引導，兌現財政扶持資金，推動企業轉型升級。完善財政金融支持企業發展聯動機制，撬動信貸資金4.5億元，給予貼息補助2915萬元，緩解企業融資難題。

2.著力增收節支，促進平穩運行。完善收入征管機制，強化重點稅源、重大非稅項目管控，“三本”預算全面完成調整預算目標。加大“三資”盤活力度，清理盤活存量資金2.2億元，盤活閑置土地514畝。牢固樹立過“緊日子”思想，從嚴管控“三公”經費，持續壓減一般性支出，嚴禁新建政府性樓堂館所，嚴格控制辦公樓維修改造。

3.著力強化統籌，增強保重能力。全面落實教育、就業、養老、社保及醫療衛生等民生政策，集中財力兜牢“三保”底線。加大財力下沉力度，下達鄉鎮街道轉移支付補助8.1億元，保障基層運轉。完善涉農資金整合機制，整合資金6.2億元鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。堅持人民至上、生命至上，籌集資金4338萬元筑牢疫情防控安全防線。統籌資金8.4億元支持黔江東南環線高速公路、職教中心遷建等重點項目建設。

4.著力改革創新，提升管理質效。全面推進預算管理一體化建設，加快建立縱向到底、橫向到邊、互聯互通的財政信息管理系統。縱深推進預算績效管理改革，出臺《區級政策和項目預算績效管理辦法》等6個辦法，形成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。開展市級專項資金統籌，全面清理往來資金、存量資金，支出結構持續優化，“資金趴窩”得到有效遏制。落實常態化財政資金直達機制，穩步推進電子票據改革，財政管理更加規范。

5.著力管控風險，筑牢安全防線。全面落實國市債務管控決策部署，開展政府投資項目財政可承受能力評估，堅決遏制新增政府隱性債務，積極化解存量隱性債務。加強債務風險預警監測，推進隱性債務重組，加大融資力度，保障了資金鏈安全，守住了不發生系統性區域性風險底線。嚴格執行工資專戶管理制度，加強庫款運行監測和調度，確保財政資金運行安全。

（二）落實區人大預算決議和服務代表委員情況

1.堅持依法理財。嚴格執行《預算法》《預算法實施條例》和《重慶市預算審查監督條例》，按照區四屆人大五次會議批準的預算決議和區四屆人大常委會第四十四次、第四十五次會議批準的預算調整方案，認真執行各項財政收支預算。邀請區人大相關委室、區審計局等專家參與預算審查，以績效為導向開展預算公開評審，進一步規范預算編制。

2.主動接受監督。自覺接受區人大的法定監督和區政協的民主監督。按月向區人大、區政協報告預算執行情況，定期向區人大報送政府債務、國有資產管理情況。積極配合區人大做好預算聯網監督工作，實現預算編制、執行等信息實時共享。

3.完善服務機制。加強代表、委員履職經費保障，抓好財政領域的代表建議、委員提案辦理工作，主動與代表、委員溝通，會商研究辦理意見，共辦理代表建議、委員提案66件，積極回應代表委員和群眾普遍關心的問題。

二、2021年預算執行情況

（一）一般公共預算執行情況

1.全區一般公共預算

全區一般公共預算收入262897萬元，完成調整預算的100.4%，增長0.9%。其中：稅收收入183956萬元，增長6.1%；非稅收入78941萬元，下降9.6%。加上級補助收入335784萬元、債務轉貸收入429000萬元、上年結轉43938萬元、動用預算穩定調節基金10000萬元、調入資金27722萬元，收入總計1109341萬元。

全區一般公共預算支出563463萬元，下降17.8%。加上解支出42795萬元、地方政府一般債務還本支出430204萬元、安排預算穩定調節基金10000萬元、調出資金2208萬元、結轉下年60671萬元，支出總計1109341萬元。

2.區級一般公共預算

區級一般公共預算收入與全區一致。

區級一般公共預算支出487426萬元，下降18.8%。加上解支出42795萬元、補助鄉鎮支出76037萬元、地方政府一般債務還本支出430204萬元、安排預算穩定調節基金10000萬元、調出資金2208萬元、結轉下年60671萬元，支出總計1109341萬元。

——教育支出132716萬元。主要是保障教師工資發放，支持教師隊伍建設，落實生均公用經費，兌現教育資助政策，改善辦學條件，完成婦聯幼兒園、黔江中學綜合樓等項目建設，職教中心遷建項目投入使用。

——科學技術支出6207萬元。主要是落實科技創新扶持政策，引進培育高新技術企業、科技型企業，推動研發平臺建設，打造科普示范基地，開展科技助力鄉村振興等活動。

——文化旅游體育與傳媒支出5644萬元。主要是保障“兩館一站”及體育場館免費或低收費開放，深入實施文體惠民工程，修繕萬濤故居等文物場所，開展建黨100周年慶祝活動，舉辦中國原生民歌節等文體活動。

——社會保障和就業支出59122萬元。主要是落實就業創業、社會救助、撫恤、生活優待等社會保障政策，兌現離退休人員待遇，推動養老服務體系建設和殘疾人事業發展，繳納職工養老保險和職業年金。

——衛生健康支出38571萬元。主要是落實城鄉居民醫療保險補助政策，提高基本公共衛生服務水平，實施困難對象醫療救助，保障基層醫療衛生機構運行，鞏固國家衛生區創建成果，全力支持常態化疫情防控。

——節能環保支出10063萬元。主要是加強阿蓬江流域生態環境保護，完善城鄉污水管網體系，推進垃圾分類改革，開展農村人居環境綜合整治。

——城鄉社區支出7602萬元。主要是保障國土空間總體規劃、高鐵片區詳細規劃等編制，常態化開展市政設施維修維護，支持舟白隧道整治及城鄉損毀道路修復，持續加強傳統村落保護。

——農林水支出96161萬元。主要是鞏固拓展脫貧攻堅成果，分層分類推進鄉村振興，支持農田水利等基礎設施建設，推動蠶桑、生豬、烤煙等主導產業和特色效益農業發展，落實農業保險和惠農補貼政策。

——交通運輸支出21330萬元。主要是支持高速鐵路、高速公路、干線公路和“四好農村路”建設，開展公路日常養護，落實客運車輛補貼政策，給予“五類人群”乘坐公交車優惠補貼。

——工業商貿等支出13541萬元。主要是完善園區產業配套設施，加強工業企業培育，獲批渝東南首個市級高新區。支持開展商貿促銷活動，推動電商產業持續發展，積極培育外向型經濟。

——自然資源海洋氣象等支出3443萬元。主要是完善氣象監測預警體系，實施土地復墾整理和高標準農田建設，開展城區地災和綠色礦山治理，完成石家鎮二道巖滑坡治理等項目建設。

——住房保障支出15250萬元。主要是繳納職工住房公積金，落實公共租賃住房補貼政策，推進絲綢大廈等25個老舊小區改造，完成峽谷美地等10個公租房提升項目建設。

——公共安全及應急管理等支出28137萬元。主要是加強應急救援隊伍建設，提高政法隊伍履職保障能力，實施高層建筑可燃雨棚和突出外墻防護網專項整治，開展老舊建筑消防設施改造。

——一般公共服務支出31041萬元。主要是保障黨政機關、人大、政協和民主黨派、群團組織正常運轉，提高依法履職能力和公共服務水平。

區對鄉鎮補助76037萬元。主要是保障基層運轉，提升基層公共服務水平，改善農村水利、道路交通等基礎設施，持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，有序推進鄉村振興，促進城鄉協調發展。

（二）政府性基金預算執行情況

1.全區政府性基金預算

全區政府性基金預算收入107368萬元，完成調整預算的100.3%，增長127.6%。加上級補助收入9848萬元、債務轉貸收入260000萬元、上年結轉17715萬元、調入資金2208萬元，收入總計397139萬元。

全區政府性基金預算支出92162萬元，下降33.5%。加上解支出4768萬元、地方政府專項債務還本支出260300萬元、調出資金22722萬元、結轉下年17187萬元，支出總計397139萬元。

2.區級政府性基金預算

區級政府性基金預算收入與全區一致。

區級政府性基金預算支出87072萬元，下降34.9%。加上解支出4768萬元、補助鄉鎮支出5090萬元、地方政府專項債務還本支出260300萬元、調出資金22722萬元、結轉下年17187萬元，支出總計397139萬元。主要用于征地拆遷補償、土地整治、城鄉基礎設施和保障性住房建設、農村舊房整治、地質災害治理及國有企業償還政府性債務等。

（三）國有資本經營預算執行情況

1.全區國有資本經營預算

全區國有資本經營預算收入9750萬元，完成調整預算的107.3%，下降22.4%。加上年結轉2273萬元，收入總計12023萬元。

全區國有資本經營預算支出4298萬元，下降51.7%。加調出資金5000萬元、結轉下年2725萬元，支出總計12023萬元。

2.區級國有資本經營預算

區級國有資本經營預算收支與全區一致。支出主要用于機場航線補貼。

（四）重點報告事項

1.地方政府債務情況。2021年市財政局初步核定我區政府債務限額129.8億元，其中：一般債務82.6億元、專項債務47.2億元。全年安排政府債務付息付費支出2.59億元，其中：一般債務1.85億元、專項債務0.74億元。年末政府債務余額129.34億元，其中：一般債務82.23億元、專項債務47.11億元。政府債務余額在限額之內，債務風險總體可控。

2.預備費動用情況。2021年區級預算安排預備費6000萬元，年度執行中，動用預備費3325萬元，主要是疫情防控2923萬元、居民用氣應急保供402萬元，剩余2675萬元按規定全部補充預算穩定調節基金。

各位代表！過去一年，面對錯綜復雜的宏觀形勢和持續的新冠肺炎疫情沖擊，全區財政履職盡責、克難奮進，切實兜牢了“三保”底線，有效防范了債務風險，財政各項工作取得積極進展。同時，我們也清醒地認識到，當前財政運行還面臨收支矛盾較為突出、債務管控壓力較大、資金績效有待提升等困難與挑戰。我們將認真聽取各位代表、委員的意見建議，采取有效措施加以解決。

三、2022年財政工作安排

2022年是黨的二十大召開之年，是“十四五”承上啟下的關鍵之年。全區財政將認真貫徹區委決策部署，全面落實區人大決議，堅持“以政領財、以財輔政”，科學研判財政形勢，系統謀劃財政工作，充分發揮財政職能作用，為加快建設渝東南區域中心城市和武陵山區綜合交通樞紐、高水平打造“中國峽谷城·武陵會客廳”提供有力保障，推動全區經濟社會高質量發展。

（一）預算編制指導思想

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會及中央、市委、區委經濟工作會議精神，堅持穩字當頭、穩中求進，統籌疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，繼續做好“六穩”“六保”工作，持續改善民生，保持經濟運行在合理區間，保持社會大局穩定。積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續；加強財政資源統籌，增強重大戰略任務財力保障；堅決貫徹落實過“緊日子”要求，厲行節約辦一切事業；進一步深化預算績效管理改革，全面實施預算一體化管理，不斷提升依法理財、科學理財、為民理財水平。

（二）2022年財政重點工作

1.優政策、拓財源，努力提升財政實力。嚴格落實各項減稅降費政策，綜合運用惠企信貸產品，支持企業穩定發展。優化產業扶持政策，加大“雙創”投入力度，促進市場主體增量提質。加強重大項目和重點企業服務保障，鞏固壯大主體稅源。完善招商引資政策，聚焦重點產業鏈精準招商，大力支持節能環保、大健康、數字經濟等新興產業發展，積極培育新增長點。加強收入預期管理，強化稅費征管，堅持依法征收、應收盡收。圍繞國市重大戰略，凝聚向上爭資合力，爭取上級更多支持。

2.控支出、保重點，合理配置財政資源。嚴格落實黨政機關繼續過“緊日子”要求，清理騰退到期政策，大力壓減非急需非剛性支出，持續優化支出結構，增強財政保障能力。堅持以人民為中心的工作導向，規范落實各項民生政策，持續改善民生。加大財政支農投入力度，鞏固拓展脫貧攻堅成果，全面推進鄉村振興。保持教育、科技等重點領域投入強度，持續加強污染防治和生態建設支出保障。創新財政資金投入方式，拓展資金籌集渠道，強化激勵引導撬動作用，集中資源要素推動“四城建設”。

3.推改革、抓管理，提高資金使用績效。深入推進預算管理一體化改革，加強財政資金全過程動態監控，實現項目“全生命周期”管理。不斷拓展預算績效管理的深度和廣度，進一步完善分行業、分領域的績效指標和評價標準體系，強化績效評價結果運用，提高財政資金績效。修訂完善鄉鎮財政體制，構建以鄉村振興為統攬的財力保障機制。完善財政監督機制，發揮多種監督協同效應，切實規范財政資金管理。

4.防風險、守底線，促進財政持續發展。堅持“三保”在財政支出中的優先順序，嚴格執行預算審查、動態監控、工資專戶、資金調度等全鏈條保障機制，切實防范財政運行風險。統籌好促發展和防風險的關系，嚴禁新增政府隱性債務和違規融資，妥善化解存量債務。繼續爭取上級化債政策支持，加大隱性債務重組力度，努力優化債務結構，提升國有企業籌融資能力，全力保障資金鏈安全。

四、2022年預算草案

（一）一般公共預算草案

1.全區一般公共預算

全區一般公共預算收入預計278671萬元，增長6%。其中：稅收收入195913萬元，增長6.5%；非稅收入82758萬元，增長4.8%。加上級補助收入259089萬元、債務轉貸收入119600萬元、上年結轉60671萬元、動用預算穩定調節基金10000萬元、調入資金20000萬元，收入總計748031萬元。

全區一般公共預算支出安排601841萬元。加上解支出25290萬元、地方政府一般債務還本支出120900萬元，支出總計748031萬元。

2.區級一般公共預算

區級一般公共預算收入與全區一致。

區級一般公共預算支出安排549775萬元。加上解支出25290萬元、補助鄉鎮支出52066萬元、地方政府一般債務還本支出120900萬元，支出總計748031萬元。

——教育支出138548萬元。主要是促進教育公平發展和質量提升，落實各類教育資助政策，保障教師待遇和學校運轉，推進人民小學綜合樓、新華中學教學樓等項目建設。

——科學技術支出7143萬元。主要是保障創新驅動發展戰略實施，積極培育高新技術企業、科技研發服務機構，支持國家級雙創平臺建設，促進科技成果轉化，推動科技經濟融合發展。

——文化旅游體育與傳媒支出5451萬元。主要是深入推進文旅融合發展，支持A級景區創建和提質升級，舉辦“中國·黔江跑客節”“中國第一鵲橋會”等節會賽事活動，實施體育場智慧升級改造。

——社會保障和就業支出65586萬元。主要是落實就業優先政策，保障低保、特困、孤兒、殘疾人等困難對象政策兌現，完善城鄉養老服務體系，提升退役軍人服務保障能力。

——衛生健康支出43509萬元。主要是落實基本公共衛生、醫療保險、醫療救助、計生幫扶等政策，加強常態化疫情防控保障，推進基層醫療衛生事業發展，提高衛生健康服務質量，支持武陵山公共衛生應急醫院等項目建設。

——節能環保支出19136萬元。主要是深入打好污染防治攻堅戰，加強河長制工作保障，實施生態環境綜合治理，大力支持“雙碳”工作，推動綠色低碳發展。

——城鄉社區支出18975萬元。主要是支持鄉鎮基礎設施建設，持續改善農村人居環境，加強城市環境綜合整治，完善城區公共配套設施，提升城市宜居品質。

——農林水支出91513萬元。主要是保障鄉村振興戰略實施，推進農田水利基礎設施建設，加快發展現代山地特色高效農業，全力保障糧食安全和重要農產品有效供給，落實長江流域“十年禁漁”和惠農補貼政策，深化財政支農改革，壯大村級集體經濟。

——交通運輸支出15470萬元。主要是支持渝湘高鐵重慶至黔江段、黔江東南環線高速公路和黔江武陵山機場改擴建等重點項目建設，完善干線、農村公路網絡體系，落實農村客運車輛、城市公交車輛補貼政策。

——工業商貿等支出31017萬元。主要是落實產業扶持政策，加大市場主體培育，推動卷煙及配套、新材料、生物醫藥等重點產業發展，提檔升級現代服務業，大力發展農村電商，推動外貿經濟持續發展。

——自然資源海洋氣象等支出2950萬元。主要是落實耕地保護政策，推進高標準農田建設，加強土地資源利用，實施地質災害防控治理，提升防汛抗旱能力。

——住房保障支出16551萬元。主要是落實公共租賃住房補貼政策，支持城市老舊小區、棚戶區改造，推進保障性安居工程配套設施建設，實施農村住房品質提升行動。

——公共安全及應急管理等支出26243萬元。主要是加強政法機關履職保障，推進“三所一隊”等重點項目建設，開展安全隱患排查整治，提升防災減災救災能力。

——一般公共服務支出32587萬元。主要是保障黨政機關、人大、政協和民主黨派、群團組織正常運轉及履行職能，促進監察監督能力建設。

——償債支出安排29096萬元。主要是用于政府債務付息付費支出。

——預備費安排6000萬元。主要是用于當年預算執行中的自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。

區對鄉鎮補助52066萬元。主要是保障基層運轉，提高基層公共服務水平，加強基層社會治理，改善農村基礎設施，推進美麗鄉村建設，促進城鄉協調發展。

（二）政府性基金預算草案

1.全區政府性基金預算

全區政府性基金預算收入預計155000萬元，增長44.4%。加上級補助收入7269萬元、債務轉貸收入16500萬元、上年結轉17187萬元，收入總計195956萬元。

全區政府性基金預算支出安排155147萬元。加上解支出4309萬元、地方政府專項債務還本支出16500萬元、調出資金20000萬元，支出總計195956萬元。

2.區級政府性基金預算

區級政府性基金預算收支與全區一致。支出主要用于征地拆遷補償、農村基礎設施建設和政府性債務還本付息等。

（三）國有資本經營預算草案

1.全區國有資本經營預算

全區國有資本經營預算收入預計8600萬元，下降11.8%。加上年結轉2725萬元，收入總計11325萬元。

全區國有資本經營預算支出安排11325萬元，支出總計11325萬元。

2.區級國有資本經營預算

區級國有資本經營預算收支與全區一致。支出主要用于機場航線補貼和償還政府隱性債務。

各位代表！做好2022年財政工作責任重大、任務艱巨、使命光榮！全區財政將在區委的堅強領導下，主動接受區人大的監督指導，認真聽取區政協的意見建議，迎難而上、真抓實干，以更加務實的作風、更加有為的擔當，扎實做好各項財政工作，為譜寫黔江高質量發展、高品質生活新篇章貢獻力量。

附注

2021年全區一般公共預算收支執行情況

單位：萬元

2021年全區政府性基金預算收支執行情況

單位：萬元

2021年全區國有資本經營預算收支執行情況

單位：萬元

2022年全區一般公共預算收支平衡情況（草案）

單位：萬元

2022年全區政府性基金預算收支平衡情況（草案）

單位：萬元

2022年全區國有資本經營預算收支平衡情況（草案）

單位：萬元