黔江區(qū)2023年預(yù)算調(diào)整方案
一、一般公共預(yù)算調(diào)整方案
（一）收入預(yù)算調(diào)整。一是將一般公共預(yù)算收入從290179萬(wàn)元調(diào)整為344300萬(wàn)元，增加54121萬(wàn)元；二是將上級(jí)補(bǔ)助收入從304633萬(wàn)元調(diào)整為423476萬(wàn)元，增加118843萬(wàn)元；三是將調(diào)入資金從20000萬(wàn)元調(diào)整為80000萬(wàn)元，增加60000萬(wàn)元；四是將債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入從43000萬(wàn)元調(diào)整為411717萬(wàn)元，增加368717萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算調(diào)整。一是將全區(qū)一般公共預(yù)算支出從734890萬(wàn)元調(diào)整為984462萬(wàn)元，增加249572萬(wàn)元；二是將地方政府債務(wù)還本支出從44300萬(wàn)元調(diào)整為392617萬(wàn)元，增加348317萬(wàn)元；三是將上解支出從19724萬(wàn)元調(diào)整為23516萬(wàn)元，增加3792萬(wàn)元。
區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出主要科目變動(dòng)情況：
——一般公共服務(wù)支出從年初預(yù)算37903萬(wàn)元調(diào)整為45177萬(wàn)元，增加7274萬(wàn)元，主要為清算公務(wù)員年度考核獎(jiǎng)和事業(yè)超額績(jī)效、“兩榜一鏈”激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)、老黨員生活補(bǔ)助、婦女兒童事業(yè)發(fā)展資金、少數(shù)民族發(fā)展資金等上級(jí)轉(zhuǎn)移支付對(duì)應(yīng)安排支出。
——公共安全支出從年初預(yù)算22600萬(wàn)元調(diào)整為27298萬(wàn)元，增加4698萬(wàn)元，主要為三所一隊(duì)建設(shè)、公安局警務(wù)文職經(jīng)費(fèi)、“背街小巷”視頻監(jiān)控維護(hù)、公共安全視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)及政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付等上級(jí)轉(zhuǎn)移支付對(duì)應(yīng)安排支出。
——教育支出從年初預(yù)算149742萬(wàn)元調(diào)整為158116萬(wàn)元，增加8374萬(wàn)元，主要為教師隊(duì)伍建設(shè)、生均公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)政策兌現(xiàn)、學(xué)生資助政策兌現(xiàn)、校園保安經(jīng)費(fèi)、城南中心小學(xué)遷建、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升等上級(jí)轉(zhuǎn)移支付對(duì)應(yīng)安排支出。
——科學(xué)技術(shù)支出從年初預(yù)算9845萬(wàn)元調(diào)整為9848萬(wàn)元，增加3萬(wàn)元，主要為市級(jí)引導(dǎo)區(qū)縣科技發(fā)展專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付對(duì)應(yīng)安排支出。
——文化旅游體育與傳媒支出從年初預(yù)算9679萬(wàn)元調(diào)整為16008萬(wàn)元，增加6329萬(wàn)元，主要為旅游發(fā)展、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、文化保護(hù)傳承利用工程、融媒體中心運(yùn)行及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付對(duì)應(yīng)安排支出。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出從年初預(yù)算73658萬(wàn)元調(diào)整為81834萬(wàn)元，增加8176萬(wàn)元，主要為做實(shí)職業(yè)年金、發(fā)放退休人員一次性補(bǔ)貼、兌現(xiàn)低保等困難群眾政策及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付對(duì)應(yīng)安排支出。
——衛(wèi)生健康支出從年初預(yù)算97462萬(wàn)元調(diào)整為111601萬(wàn)元，增加14139萬(wàn)元，主要為基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出、公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助資金及醫(yī)療救助等上級(jí)轉(zhuǎn)移支付對(duì)應(yīng)安排支出。
——節(jié)能環(huán)保支出從年初預(yù)算20466萬(wàn)元調(diào)整為18471萬(wàn)元，減少1995萬(wàn)元，主要為重慶市渝東南生物多樣性保護(hù)與生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目由鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施，資金調(diào)整至鄉(xiāng)鎮(zhèn)列支。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出從年初預(yù)算20041萬(wàn)元調(diào)整為36129萬(wàn)元，增加16088萬(wàn)元，主要為廉租住房配套基礎(chǔ)設(shè)施完善及維修整改等上級(jí)轉(zhuǎn)移支付對(duì)應(yīng)安排支出。
——農(nóng)林水支出從年初預(yù)算110485萬(wàn)元調(diào)整為116027萬(wàn)元，增加5542萬(wàn)元，主要為高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目、水系連通及水美鄉(xiāng)村建設(shè)、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、防汛抗旱救災(zāi)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等上級(jí)轉(zhuǎn)移支付對(duì)應(yīng)安排支出。
——交通運(yùn)輸支出從年初預(yù)算21304萬(wàn)元調(diào)整為41904萬(wàn)元，增加20600萬(wàn)元，主要為普通公路建設(shè)、車輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助等上級(jí)轉(zhuǎn)移支付對(duì)應(yīng)安排支出。
——資源勘探工業(yè)信息等支出從年初預(yù)算36018萬(wàn)元調(diào)整為156010萬(wàn)元，增加119992萬(wàn)元，主要為兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)扶持政策、償還政府隱性債務(wù)等支出。
——住房保障支出從年初預(yù)算21435萬(wàn)元調(diào)整為30091萬(wàn)元，增加8656萬(wàn)元，主要為城市燃?xì)夤艿览匣赂脑臁⒊擎?zhèn)保障性安居工程等上級(jí)轉(zhuǎn)移支付對(duì)應(yīng)安排支出。
——債務(wù)付息付費(fèi)支出從年初預(yù)算29425萬(wàn)元調(diào)整為27825萬(wàn)元，減少1600萬(wàn)元，主要是今年發(fā)行用于存量政府債務(wù)還本的再融資債券利率較原債務(wù)利率低，付息支出減少。
二、政府性基金預(yù)算調(diào)整方案
（一）收入預(yù)算調(diào)整。一是將本級(jí)收入從110500萬(wàn)元調(diào)整為 144672萬(wàn)元，增加34172萬(wàn)元；二是將上級(jí)補(bǔ)助收入從5864萬(wàn)元調(diào)整為12035萬(wàn)元，增加6171萬(wàn)元；三是將債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入從10000萬(wàn)元調(diào)整為412400萬(wàn)元，增加402400萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算調(diào)整。一是將全區(qū)政府性基金預(yù)算支出從 105028萬(wàn)元調(diào)整為249671萬(wàn)元，增加144643萬(wàn)元；二是將上解支出從5100萬(wàn)元調(diào)整為9800萬(wàn)元，增加4700萬(wàn)元；三是將調(diào)出資金從20000萬(wàn)元調(diào)整為8000萬(wàn)元，減少12000萬(wàn)元；四是將地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出從10000萬(wàn)元調(diào)整為315400萬(wàn)元，增加305400萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算支出主要科目變動(dòng)情況：
——社會(huì)保障和就業(yè)支出從年初預(yù)算956萬(wàn)元調(diào)整為4088萬(wàn)元，增加3132萬(wàn)元，主要為水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目支出。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出從年初預(yù)算77246萬(wàn)元調(diào)整為118800萬(wàn)元，增加41554萬(wàn)元，主要是償還政府隱性債務(wù)及土地成本。
——其他支出從年初預(yù)算5723萬(wàn)元調(diào)整為103680萬(wàn)元，增加97957萬(wàn)元，主要為新增專項(xiàng)債券安排支出97000萬(wàn)元、彩票公益金等上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付對(duì)應(yīng)安排支出。
——債務(wù)付息付費(fèi)支出從年初預(yù)算21000萬(wàn)元調(diào)整為23000萬(wàn)元，增加2000萬(wàn)元，主要是新增2023年發(fā)行的專項(xiàng)債務(wù)付息支出。
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整方案
一是將國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本級(jí)收入從9200萬(wàn)元調(diào)整為75685萬(wàn)元，增加66485萬(wàn)元，主要是三峽水利股票處置凈收益；二是將調(diào)出資金從0萬(wàn)元調(diào)整為72000萬(wàn)元，增加72000萬(wàn)元；三是將全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出從12039萬(wàn)元調(diào)整為6524萬(wàn)元，減少5515萬(wàn)元，主要是加大國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算力度，支出減少。
附件：1.黔江區(qū)2023年一般公共預(yù)算調(diào)整預(yù)算收支總表
2.黔江區(qū)2023年政府性基金預(yù)算調(diào)整預(yù)算收支總表
3.黔江區(qū)2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整預(yù)算收支總表
4.黔江區(qū)2023年新增債券資金安排明細(xì)表
