關于重慶市黔江區2024年預算執行情況和

2025年預算草案的報告

重慶市黔江區財政局

各位代表：

受區人民政府委托，現將重慶市黔江區2024年預算執行情況和2025年預算草案的報告提請大會審查，并請各位政協委員和列席會議的同志提出意見。

一、2024年預算執行情況

2024年，是新中國成立75周年，是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年。一年來，全區財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會以及中央經濟工作會議精神，深入貫徹習近平總書記視察重慶重要講話重要指示精神，認真落實黨中央、國務院決策部署和市委、市政府工作要求，在區委的堅強領導和區人大、區政協的監督支持下，堅持穩中求進工作總基調，牢牢把握穩進增效、除險固安、改革突破、惠民強企工作導向，持續發揮財政職能作用，全力穩增長、惠民生、保重點、防風險、促改革，財政運行總體平穩。

（一）一般公共預算執行情況

1.全區

全區一般公共預算收入412545萬元，增長19.7%，完成調整預算的100.1%。其中：稅收收入187557萬元，增長0.2%；非稅收入224988萬元，增長43%。加上級補助收入406865萬元、區域間轉移支付收入400萬元、債務轉貸收入113200萬元、上年結轉175837萬元、待償債再融資一般債券結余13298萬元、動用預算穩定調節基金30000萬元、調入資金19037萬元，收入總計1171182萬元。

全區一般公共預算支出896366萬元，增長3%。加上解支出21543萬元、地方政府一般債務還本支出103341萬元、安排預算穩定調節基金10000萬元、結轉下年139932萬元，支出總計1171182萬元。

2.區級

區級一般公共預算收入與全區一致。

區級一般公共預算支出830176萬元，增長5.3%。加上解支出21543萬元、補助鄉鎮支出66190萬元、地方政府一般債務還本支出103341萬元、安排預算穩定調節基金10000萬元、結轉下年139932萬元，支出總計1171182萬元。

（二）政府性基金預算執行情況

1.全區

全區政府性基金預算收入124937萬元，下降14.7%，完成調整預算的100.8%。加上級補助收入49953萬元、債務轉貸收入342300萬元、上年結轉51466萬元、待償債再融資專項債券結余1177萬元，收入總計569833萬元。

全區政府性基金預算支出262729萬元，增長34.1%。加上解支出8335萬元、調出資金9037萬元、地方政府專項債務還本支出231877萬元、結轉下年57855萬元，支出總計569833萬元。

2.區級

區級政府性基金預算收入與全區一致。

區級政府性基金預算支出260860萬元，增長36.2%。加上解支出8335萬元、補助鄉鎮支出1869萬元、調出資金9037萬元、地方政府專項債務還本支出231877萬元、結轉下年57855萬元，支出總計569833萬元。

（三）國有資本經營預算執行情況

1.全區

全區國有資本經營預算收入13869萬元，下降82.1%，完成調整預算的100.4%。加上級補助收入97萬元、上年結轉3688萬元，收入總計17654萬元。

全區國有資本經營預算支出3888萬元，下降19.6%。加調出資金10000萬元、結轉下年3766萬元，支出總計17654萬元。

2.區級

區級國有資本經營預算收支與全區一致。

（四）重點報告事項

1.地方政府債務情況

（1）余額和結構。市財政局核定我區2024年政府債務限額256.02億元，其中：一般債務限額126.04億元、專項債務限額129.98億元。年末政府債務余額256.02億元，其中：一般債務余額126.04億元、專項債務余額129.98億元。

（2）使用情況。2024年到位債券資金45.55億元，其中：一般債券2.66億元，支持保障性安居工程、武陵山區域醫療中心等38個項目建設；專項債券2億元，支持渝東南再生資源、石城社區老舊小區改造、農村供水重點水源工程3個項目建設；補充政府性基金財力新增專項債券9.16億元，用于償還存量政府隱性債務本金；再融資債券31.73億元，用于償還到期政府債務本金14.13億元、存量政府隱性債務本金17.6億元。

（3）償還情況。全年安排政府債務還本付息付費支出21.66億元，其中：還本支出14.47億元，付息付費支出7.19億元。

總的來看，全區政府債券資金依法用于公益性項目建設；按時足額還本付息，沒有出現償付風險；政府債務余額在限額之內，債務風險總體可控。

2.預備費動用情況

區級預算安排預備費9000萬元。年度執行中動用預備費133萬元，主要是水利救災100萬元、避險搬遷33萬元；剩余8867萬元按規定全部補充預算穩定調節基金。

二、2024年財政工作情況

（一）落實積極財政政策，持續加強收入組織

打好政策“組合拳”。堅持積極的財政政策加力提效，認真落實財稅支持政策，綜合運用財政獎補、融資擔保降費等方式助推市場主體健康發展。全年兌現產業扶持資金3.5億元，撬動金融機構發放融資擔保、創業擔保、知識價值信用等惠企貸款3.6億元，財政貸款貼息1847萬元，提供應急轉貸周轉資金1622萬元，授予中小微企業政府采購合同金額5億元，有力激發市場主體活力。

強化協同抓增收。樹牢全區“一盤棋”思想，緊盯全年收入預期，強化部門協同聯動，實行“專班推進、定期研究、密集調度”，加強財政收入形勢分析研判，全面摸排區內重點稅源、欠稅等情況，充分挖掘增收潛力，完善征管措施，堵塞收入漏洞，嚴格依法征管，確保應收盡收。全區一般公共預算收入突破40億元，有力服務保障經濟社會發展大局。

爭資爭項助發展。始終把向上爭資作為提高財政保障能力的重要途徑，強化政策研判，加強項目儲備，壓實爭資責任，優化激勵機制，積極向上爭取中央預算內投資、超長期特別國債、新增專項債券等資金支持，全年到位各類上級資金77億元，為我區教育、醫療、城市建設、鄉村振興等重點領域項目建設提供了有力保障。

（二）踐行為民服務宗旨，持續增進民生福祉

促進教育均衡發展。全區投入15.2億元，支持提高教育教學質量。提高義務教育家庭經濟困難學生生活費補助標準，兌現各類學生資助政策6754萬元，惠及學生11.1萬人次。落實農村營養改善資金3163萬元，惠及學生2.7萬人。提高學前教育階段公辦幼兒園生均公用經費標準，保障各階段生均公用經費等運轉經費1.7億元。支持教師隊伍建設，保障教師薪酬待遇9.7億元，開展各項專業培訓2.2萬人次。持續改善辦學條件，支持引進重慶八中優質教育資源，安排2.8億元，改擴建中央公園幼兒園、人民小學學生食堂、實驗中學學生食堂等項目，建成投用武陵中學學生宿舍、新華中學科技樓等項目。

提升衛生健康服務。全區投入9億元，強化群眾醫療衛生服務保障。安排1.8億元，加快實施公立醫院改革與高質量發展示范項目，推進公立醫院醫療能力提升，支持區域醫療衛生次中心建設。安排2.3億元，保障基層醫療衛生機構事業發展，支持中醫藥、公共衛生等機構能力建設，支持中心醫院重點學科專科、醫學科研和醫學人才培養等發展。安排4.9億元，保障機關事業單位醫療保險，提高城鄉居民基本醫療保險、基本公共衛生服務財政補助標準，落實計劃生育獎特扶、醫療救助、資助困難對象參加城鄉居民基本醫療保險等政策。

提高社會保障水平。全區投入9.8億元，落實好就業優先和社會保障政策。安排1.2億元，堅持就業優先，強化就業創業服務，促進重點群體就業，落實公益性崗位、社會保險補貼、創業擔保貸款財政貼息等政策。安排5.6億元，落實養老保險、職業年金等社會保險政策。安排3億元，夯實民生保障服務，將城市低保、農村低保、特困人員基本生活保障標準分別提高至每月750元、610元、975元，落實優撫對象撫恤和生活補助標準、殘疾人兩項補貼、退役安置等政策，有力兜住困難群眾基本生活底線。烈士陵園新建項目建成投用，完成困難重度殘疾人家庭無障礙改造等民生實事項目。

推進文體事業發展。全區投入1億元，支持優化公共文體服務。安排2274萬元，實施文體惠民工程，完成正陽街道綜合運動場、水市鎮青少年運動場等體育場地建設，建成投用應急廣播系統、水車坪長征文化公園等項目。安排7726萬元，支持舉辦中國山馬越野系列賽事、第26屆“民族團結杯”渝鄂湘黔邊區籃球賽等活動，參加市七運會、亞洲跳繩錦標賽，新建金雞書院等文化場館，提檔升級“三館一中心”網絡，支持第四次文物普查，推進武陵山（渝東南）土家族苗族文化生態保護區創建。

（三）強化財政資源統籌，持續加強重點保障

著力提升城市品質。全區投入6.1億元，持續強化城市功能。安排2.8億元，推進“通道”建設，打造武陵山區綜合交通樞紐，新開黔江至萬州、梁平、永川3條通用航空快線；渝廈高鐵重慶東至黔江段全線鋪軌貫通，高鐵站房完工投用；持續提檔升級區內干線路網，續建“四改三”項目95公里；實施城市更新提升行動計劃，完成79個老舊小區改造。安排1.6億元，加強生態環境綜合治理，支持打好“治氣”“治水”“治廢”攻堅戰，完工投用14座垃圾中轉站，生活垃圾填埋場滲濾液實現全量化處理。

全面推進鄉村振興。全區投入12.6億元，支持現代化農業產業發展。統籌安排銜接資金2.5億元，支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，防止規模性返貧。全力打造太極重點幫扶鎮、石會市級示范鎮。安排2.4億元，支持高標準農田改造，兌現耕地地力保護補貼、農業保險補貼等惠農補貼政策，守牢耕地保護和糧食安全底線。安排2.1億元，扶持生豬、蠶桑等特色農業產業，培育農產品加工經營主體，規上農產品加工企業達14家。安排水利資金5.2億元，推進陳家寨水庫、茶園水庫等重大水利工程建設，完善農村供水設施，提升飲用水水質。安排4000萬元，落實“林長制”“河（湖）長制”和長江十年禁漁規定，實施生態綜合治理。

助力產業體系建設。全區投入3.7億元，推動產業結構轉型升級。安排2.6億元，支持高新區圍繞“一主兩特一支撐”構建現代產業體系。聚焦鋁加工、玻纖兩大產業鏈，支持打造現代制造業集群，20萬噸玻纖項目達產穩產，年產50萬噸再生鋁及鋁加工項目簽約落地。支持食品農產品加工、卷煙及配套項目招引與產業升級，全力做好煙廠易地技改項目服務保障，助力卷煙產業提質增效。安排9732萬元，支持渝東南再生資源回收利用基地建設，支持企業開展技術改造、清潔生產、固廢綜合利用，推動企業轉型升級。安排1143萬元，支持縣域商業體系和生活必需品保供能力提升建設，建好用好農特產品網銷平臺，有效提升“山韻黔江”知名度。

支持科技創新發展。全區投入6497萬元，激發科技創新活力。兌現科技創新財政金融扶持政策，深入實施“雙倍增”行動計劃，獲批高新技術企業28家，新培育科技型企業241家。新增市級科技企業孵化器1家、市級科普基地1家。支持開展“雙創”比賽和成果轉化活動6場，發布科技成果50余項、促成技術合作5項，科技成果轉化獲得新突破，“山區水庫病害精準識別與生態防治關鍵技術”獲重慶市科技進步二等獎。

（四）奮力推動財政改革，不斷提升管理質效

深化預算管理改革。從嚴編制預算，推進零基預算改革，打破支出固化格局。推動黨政機關習慣過緊日子，制定“禁、壓、控、退、統”5個方面過緊日子具體措施，壓降公用經費5%，統籌盤活存量資金及上級資金5億元，不斷優化支出結構。深入推進預算績效管理，常態化開展績效運行監控、自評和重點績效評價，不斷健全“事前、事中、事后”績效管理閉環機制。推進財政體制改革，優化完善高新區財政體制，分層級目標確定收入分享比例，激發干事創業激情。

深化國有資產盤活。建立“1+3+4+N”盤活保障體系，數字化整合各單位信息資源，分類制定盤活措施，盤活存量國有資產220宗110.9億元，盤活回收資金189筆35.3億元，完成402宗房屋土地賬外資產核算入賬、177宗符合確權條件的房屋土地資產權屬登記、90個黨政機關辦公用房集中統一管理和23宗經營性資產統一歸并劃轉，建成“公物倉在線”應用系統，國有資產管理逐步規范化、精細化。

“數字”賦能提質增效。依托預算管理一體化系統打造“一網統管、一屏統覽、一鍵追蹤、一體監督”的“財政智管”應用，實行電子化支付全生命周期管理、政府采購電子招投標全流程“網上通辦”、惠農惠民財政補貼資金“一卡通”發放、重點專項資金全鏈條監管，形成完整的預算編制、預算執行、決算報告、運行監測等業務閉環，進一步提升財政整體智治水平，提升預算管理質效。

（五）牢固樹立底線意識，著力防范化解風險?

防范化解債務風險。全力爭取國市化債政策支持，加大再融資債券資金置換力度，千方百計化解存量隱性債務。持續鞏固“脫紅”成果，壓降高息、非標債務規模，年節約利息4億元，債務結構持續優化，債務風險顯著降低。強化金融支持化債力度，穩妥推進融資平臺市場化轉型。加強債務風險日常監測預警，未發生新增政府隱債行為，未發生債務違約事件，有力保障政府信用安全。

切實兜牢“三保”底線。堅持“三保”優先，建立健全“三保”全鏈條全過程管理機制，加強“三保”預算審核，動態監測、分析執行情況，及時處置預警信息。完善工資專戶管理機制，堅持專款專用。完善庫款保障措施，制定《財政預算管理一體化資金支付管理辦法》，建立國庫集中支付動態監管、庫款動態監測機制，做到日監控、周研判、月調度，及時化解風險隱患。

加強重點領域風險防控。全區投入5.1億元，堅決守好安全發展底線。安排2.6億元，支持政法部門執法辦案、維穩處突，推進全民反詐、打擊跨境賭博等專項行動，支持中華人民共和國成立75周年安保、常態化掃黑除惡、“大綜合一體化”行政執法改革等重要任務，支持城東街道、濯水鎮等4個鄉鎮（街道）平安法治建設，夯實“平安黔江”建設成果。安排2.5億元，用于“7.12”洪澇災害災后恢復和重建，支持安全生產監管和應急管理能力提升，保障災害風險防治、應急管理及消防事務支出。

加大財會監督力度。健全完善財會監督同紀檢監察、巡察、審計、統計監督貫通協同工作機制，深入開展財經秩序專項整治，重點圍繞違規出臺財稅優惠政策招商引資、高標準農田建設資金管理等兩個方面開展自查自糾，對20個行政事業單位開展監督檢查。開展2023年財會監督發現問題“回頭看”，扎實推進巡視巡察、審計問題整改，將財會監督與推進中小學校園食品安全和膳食經費管理、惠民惠農政策落實、殯葬領域腐敗亂象等群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治結合起來，健全完善6項制度，嚴肅財經紀律，規范財經秩序。

三、落實區人大預算決議和服務代表委員情況

（一）嚴格執行區人大決議決定。堅持依法行政、依法理財，認真落實《預算法》《預算法實施條例》《重慶市預算審查監督條例》等法律法規，按照區五屆人大四次會議批準的預算和區五屆人大常委會第二十四次會議批準的預算調整方案，認真執行各項財政收支預算，加強預算績效管理，提升資金使用效益，保障財政平穩運行。

（二）主動接受監督。自覺主動接受人大依法監督、政協民主監督，按程序向區人大常委會、區人大常委會主任會議、區政協主席會議報告預算執行、預算調整、政府性債務管理、國有資產管理等情況，并按照審議意見持續加強和改進財政管理工作。

（三）認真辦理代表建議、委員提案。高度重視人大代表、政協委員提出的建議和提案，成立專班明確專人負責建議提案辦理，通過電話、座談、調研等方式主動與人大代表、政協委員溝通交流，及時反饋辦理情況，確保件件有答復、件件有落實。全年共辦理代表建議、委員提案85件，滿意度100%。

各位代表！過去一年，全區財政主動作為、真抓實干，較好地服務了全區經濟社會高質量發展。但我們也清醒地認識到，當前財政運行還面臨收支矛盾突出、財政管理改革不深入、運行風險不斷累積等問題。針對這些問題，我們將認真聽取各位代表、委員的意見建議，積極采取措施加以解決。

四、2025年財政工作安排

2025年，是全面貫徹黨的二十屆三中全會精神的開局之年，是實現“十四五”規劃目標任務的收官之年，是我區建設渝鄂湘黔邊際區域中心城市的起勢之年。全區財政工作將牢固樹立“大財政”理念，堅持穩中求進、以進促穩，守正創新、先立后破，系統集成、協同配合，突出穩進增效、改革創新、除險固安、強企富民工作導向，進一步全面深化改革，緊盯重點項目、重點工作、重大活動、亮點工作“四張清單”，聚焦“兩高地一中心一門戶一示范”建設，統籌做好增收節支、民生保障、風險防范、改革管理、財會監督等各項財政工作，努力為建設渝鄂湘黔邊際區域中心城市貢獻財政力量。

（一）預算編制指導思想

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，認真貫徹習近平總書記視察重慶重要講話重要指示精神和中央經濟工作會議精神，全面落實市委六屆六次全會、市委經濟工作會議部署和區委五屆七次全會、區委經濟工作會議要求，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，以奮力建設渝鄂湘黔邊際區域中心城市為統領，落實更加積極的財政政策，搶抓國家超常規宏觀政策機遇，更加注重惠民生、促消費、增后勁，提高財政資源配置效率，著力防范化解重點領域風險，鞏固經濟持續回升向好態勢，高質量完成“十四五”規劃目標任務，為實現“十五五”良好開局提供有力支撐。

（二）2025年財政重點工作

1.統籌財政資源，全力以赴穩增長。落實好更加積極的財政政策，加大重點稅源培植力度，助力市場迸發更大發展活力，積蓄增收后勁。圍繞一般公共預算收入增長7%的預期目標，持續發揮財稅部門聯席會議機制作用，建立分行業、分領域收入組織專班，加強重點環節稅收征管，強化非稅項目動態跟蹤，努力推動財政收入實現合理增長。搶抓“高鐵時代”機遇和一攬子增量政策“窗口期”，針對性地做實做細政策梳理與項目儲備，優化激勵機制，最大限度爭取上級政策、資金傾斜支持，持續增強重點領域資金保障能力。

2.加強支出保障，集中財力強支撐。堅持精打細算厲行節約，持續加強“三公”經費管控，大力壓減非剛性、非急需支出，從嚴從緊控制預算追加。建立支出分類保障機制，結合剛性需求按輕重緩急合理安排項目支出時序，及時收回沉淀、結轉結余資金，持續優化支出結構。堅持集中財力辦大事，緊扣區委五屆七次全會明確的“3張清單、145項改革項目”，充分發揮專項債、專項資金作用，統籌財政資源加強基本民生政策落實和重點領域支出保障，積極助推渝鄂湘黔邊際區域中心城市建設。

3.堅持底線思維，防范化解財政運行風險。全面落實國市債務管控決策部署，堅持在發展中化債、在化債中發展，實施全口徑地方債務監測，積極爭取再融資債券等增量化債政策支持，持續優化債務結構，推動債務成本穩步下降。全力做好法定債務還本付息接續工作，堅決遏制新增政府隱性債務，堅決守住不發生區域性風險底線。嚴格落實庫款保障機制，綜合考量預算安排、庫款余額和項目實施進度，區分輕重緩急撥付資金，保障重點領域和重要時點庫款需要。強化對財政資金撥付全過程監控，提高風險預警處置能力。

4.深化改革創新，推動財政治理提質增效。推行以分稅制為主體的財政體制改革，理順權責關系，劃清收支范圍，嚴格激勵約束。持續跟蹤對接省以下財政體制改革，爭取傾斜支持。加大市場化方式盤活國有資產力度，持續優化資源配置，不斷加強國有資產管理。深化預算績效管理改革，健全完善預算管理事前績效評估機制，抓好績效運行監控和績效評價，績效結果與當年預算執行和次年預算安排掛鉤，做到花錢必問效、無效必問責，確保有效提升績效管理水平。持續優化政府采購營商環境，全面提升政府采購透明度和效率。

五、2025年預算草案

（一）一般公共預算草案

1.全區

全區一般公共預算收入預計441430萬元，增長7%。其中：稅收收入196935萬元，增長5%；非稅收入244495萬元，增長8.7%。加上級補助收入295400萬元、債務轉貸收入132570萬元、上年結轉139932萬元、動用預算穩定調節基金10000萬元、調入資金10000萬元，收入總計1029332萬元。支出安排857732萬元。加上解支出23000萬元、地方政府一般債務還本支出148600萬元，支出總計1029332萬元。

2.區級

區級一般公共預算收入與全區一致。

區級一般公共預算支出安排807251萬元。加上解支出23000萬元、補助鄉鎮支出50481萬元、地方政府一般債務還本支出148600萬元，支出總計1029332萬元。區級一般公共預算支出主要用于以下方面：

——教育支出150290萬元。主要是保障教師待遇、學校運轉，落實學生資助政策、營養改善計劃；持續改善辦學條件，支持人民小學舟白分校、城南小學等學校項目建設。建設渝東南優質高中教育基地，支持重慶八中融合教育黔江集團學校發展，推動“小初高”一體化示范學校建設，持續深化產教融合，促進區職教中心向“新型高職”轉型發展。支持全國學前教育普及普惠區、義務教育優質均衡發展區創建，推動教育高質量發展。 ?

——科學技術支出9973萬元。主要是實施高新技術企業和科技型企業“雙倍增”行動計劃，落實科技創新財政金融扶持政策，支持科技型企業發展，全力培育高新技術企業。加快創新平臺建設，孵化培育創新主體，提升全社會研發投入水平，促進科技成果轉化。推動科學技術普及，實施科技特派員助力鄉村振興行動，促進科技創新與產業創新深度融合。

——文化旅游體育與傳媒支出12649萬元。主要是支持館藏珍貴文物修復保護、張氏民居維修保護等文化保護工程，保障重點景區基礎設施建設，提檔升級圖書館等文化場館，免費開放“三館一中心”，參加和舉辦各類大型文體賽事活動，支持創建國家文化產業和旅游產業融合發展示范區、武陵山區（渝東南）土家族苗族文化生態保護區等國家品牌，持續推動文旅體融合發展。

——社會保障和就業支出86772萬元。主要是保障和改善民生，持續推進就業創業，落實就業補貼、創業擔保貸款財政貼息等政策，高質量開展職業培訓，提升就業創業能力。落實養老保險等社會保險政策，保障城鄉低保、特困人員、優撫對象、殘疾人等重點群體基本生活，兜牢民生底線。

——衛生健康支出55641萬元。主要是支持公立醫院改革與高質量發展。提高城鄉居民基本醫療保險和基本公共衛生服務財政補助標準，增強疾病預防、婦幼保健、采供血等公共衛生服務能力，加強醫學人才培養，提升基層醫療衛生服務能力，落實醫療救助、計劃生育獎特扶等惠民政策。

——節能環保支出20951萬元。主要是開展“藍天、碧水、凈土、清廢”專項行動，持續深入打好污染防治攻堅戰。加強生態環境綜合治理，深入推進“無廢城市”建設。支持抓好農業農村污染防治，加強村環境綜合整治和生活污水治理管控，保持農村黑臭水體動態清零，開展“污水零直排區”建設。持續鞏固生態環保督察反饋問題整改成果，統籌推進綠色低碳建設。

——城鄉社區支出20277萬元。主要是開展市政清掃保潔、園林綠化管護、市容環境綜合治理，加快完善新城功能設施，提高城市保障能力。支持天然氣管道和口袋公園建設，改造新華大道、武陵大道等市政雨污水管網。支持河濱公園健身步道、正陽山登山步道等項目。建成全區停車設施“一張網”智慧停車管理系統，提升新老城區停車管理水平。實施城區周邊破損道路、泥濘道路整治，鞏固國家衛生區創建成果。

——農林水支出130532萬元。主要是統籌推進鄉村全面振興，建設宜居宜業和美鄉村，防止規模性返貧。實施耕地“非農化”和高標準農田建設，守牢糧食安全底線。兌現農業保險、惠農補貼等扶農支農政策。支持生豬、肉蛋雞、桑蠶、食用菌等產業工廠化發展，培育農產品加工企業，延長產業鏈，提高農業效益。加快甘溪水庫、段溪河流綜合治理等工程建設，提升應急抗旱等供水保障能力。

——交通運輸支出30737萬元。主要是確保渝廈高鐵重慶至黔江段正式通車，黔江站綜合交通樞紐配套工程建成投用。加快高鐵快運物流基地前期工作，有序推進鐵路貨場建設。支持黔江至重慶“空中巴士”運行，鞏固完善“干支通、全網聯”航空網絡服務體系。優化公交車線路，推進新能源公交系統建設，拓展適老公交，優化發展校園公交。實施“四好農村路”及公路安全生命防護工程，推進農村公路提質增效和公路標準化精細化養護。

——工業商貿等支出116006萬元。主要是聚焦卷煙及配套、新材料等重點產業鏈，優化資源要素配置，強化數字化更新改造，助推現代服務業提檔升級。優化落實產業扶持政策，強化市場主體培育支持。圍繞消費中心城市建設，進一步提升區域商貿發展水平，促進開放協同發展。

——自然資源海洋氣象支出3637萬元。主要是加強土地資源利用與保護，做好自然災害防治，加強地質礦產資源管理，支持恐龍化石重點資源開發利用。

——住房保障支出40412萬元。主要是繳納職工住房公積金，落實公共租賃住房補貼政策，實施三臺書院等城鎮老舊小區改造，支持保障性住房建設和農村危房改造。

——公共安全及應急救援等支出35581萬元。主要是支持政法系統更新裝備設施，提升數字化水平，支持公安機關警務機制體制改革和公安工作現代化建設，助力我區全力沖刺四捧“長安杯”。支持應急救援和管理、災害風險防治及消防事務支出，提高防災減災救災能力。

——一般公共服務支出46692萬元。主要是保障黨政機關、人大、政協和民主黨派、群團組織正常運轉及履職，確保“十五五”規劃編制順利實施，支持社會工作各項事務正常開展，促進監察監督能力建設，提高公共服務水平。

——償債支出38101萬元。主要是政府債務付息付費支出。

——預備費安排9000萬元。主要是用于處理自然災害等突發事件增加的支出及其他難以預見的開支。

區對鄉鎮補助50481萬元。主要是保障基層政權運轉、鄉鎮干部待遇和村（社區）干部補貼，落實村級組織運轉經費保障機制，著力提高基層公共服務和社會治理水平。

（二）政府性基金預算

1.全區

全區政府性基金預算收入預計123850萬元，下降0.9%。加上級補助收入8215萬元、債務轉貸收入7920萬元、上年結轉57855萬元，收入總計197840萬元。全區政府性基金預算支出安排180340萬元，加上解支出8700萬元、地方政府專項債務還本支出8800萬元，支出總計197840萬元。

2.區級

區級政府性基金預算收支與全區一致。

（三）國有資本經營預算

1.全區

全區國有資本經營預算收入預計13600萬元，下降1.9%。加上級補助收入96萬元、上年結轉3766萬元，收入總計17462萬元。全區國有資本經營預算支出安排7462萬元，調出資金10000萬元，支出總計17462萬元。

2.區級

區級國有資本經營預算收支與全區一致。

各位代表！做好2025年財政工作，意義重大、任務艱巨、使命光榮！我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想，在區委的堅強領導下，主動接受人大代表監督指導，認真聽取政協委員意見建議，攻堅克難、唯實爭先，鼓足干勁、砥礪奮進，扎實做好2025年各項財政工作，為奮力建設渝鄂湘黔邊際區域中心城市作出新的更大貢獻！

附注??

2024年全區一般公共預算收支執行情況

???單位：萬元

2024年全區政府性基金預算收支執行情況

?????單位：萬元

?????

2024年全區國有資本經營預算收支執行情況

????單位：萬元

2025年全區一般公共預算收支平衡情況（草案）

??單位：萬元

2025年全區政府性基金預算收支平衡情況（草案）

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

2025年全區國有資本經營預算收支平衡情況（草案）

???????????????????????????????????????單位：萬元